In onderstaand overzicht zijn de wijzigingen uit deze BERAP 2022-I zichtbaar. Alle wijzigingen beschouwen we als autonoom. We beschouwen ze als bijstellingen van budgetten en geen bestuurlijke keuzes .
Nr | Omschrijving | Thema | Taakveld | Incidenteel | Structureel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wijzigingen BERAP 2022-I | Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | |||
Thema 1 | |||||||
1 | Gemeenteraadsverkiezingen 2022 | 1 | 0.2 | 55.000 | |||
2 | Inkomstenderving gemeenten 2020 | 1 | 0.2 | 26.000 | |||
3 | Begrotingswijziging Emco | 1 | 6.4 | 7.000 | |||
4 | Wmo woonvoorzieningen | 1 | 6.6 | 50.000 | |||
5 | Wmo huishoudelijke hulp | 1 | 6.71 | 200.000 | |||
6 | Meerkosten Wmo | 1 | 6.71 | 39.000 | |||
7 | Compensatie salariskosten Wmo | 1 | 6.71 | 56.000 | |||
8 | Meerkosten en cruciale zorg jeugdhulp | 1 | 6.72 | 60.000 | |||
9 | Woonplaatsbeginsel jeugdhulp | 1 | 6.72 | p.m. | |||
10 | Compensatie salariskosten jeugdhulp | 1 | 6.72 | 56.000 | |||
11 | Vrijval algemene reserve GGD | 1 | 7.1 | 18.000 | |||
Subtotaal thema 1 | 25.000 | 430.000 | 0 | 112.000 | |||
Thema 2 | |||||||
12 | Wandelknooppuntennetwerk onderhoud | 2 | 3.4 | 11.000 | |||
13 | Vrijval restantgelden wandelknooppuntennetwerk | 2 | 3.4 | 95.000 | |||
Subtotaal thema 2 | 95.000 | 0 | 0 | 11.000 | |||
Thema 3 | |||||||
14 | Uitbreiding formatie griffie | 3 | 0.1 | 65.000 | |||
15 | Lokaal cultuuraanbod | 3 | 5.3 | 47.000 | |||
16 | Begrotingswijziging RUD | 3 | 7.4 | 48.500 | |||
17 | Additionele taken RUD | 3 | 7.4 | 70.000 | |||
Subtotaal thema 3 | 0 | 165.500 | 0 | 65.000 | |||
Thema 4 | |||||||
18 | Begrotingswijziging 2022 VRD | 4 | 1.1 | 12.600 | |||
19 | Meerkosten Esdal College | 4 | 4.3 | p.m. | |||
20 | Hogere kosten sportpark Odoorn | 4 | 5.2 | p.m. | |||
21 | Groenonderhoud Emco en Wedeka | 4 | 5.7 | 34.000 | |||
22 | Project invoering Wet Kwaliteitsborging (WKB) | 4 | 8.1 | p.m. | |||
23 | Programmamanager wonen | 4 | 8.3 | p.m. | |||
24 | Opvang Oekraïense vluchtelingen | 4 | 8.3 | p.m. | |||
Subtotaal thema 4 | 0 | 46.600 | 0 | 0 | |||
Thema 5 | |||||||
25 | Communicatiemiddelen raad | 5 | 0.4 | 25.000 | |||
26 | Voorbereidingskosten huisvesting gemeentehuis | 5 | 0.4 | p.m. | |||
27 | Versterking dienstverlening incidenteel | 5 | 0.4 | 151.000 | |||
28 | Versterking dienstverlening structureel | 5 | 0.4 | 109.000 | |||
29 | Uitbreiding IMOP | 5 | 0.4 | p.m. | p.m. | ||
30 | Dividend BNG | 5 | 0.5 | 46.000 | |||
31 | Decembercirculaire gemeentefonds incidenteel | 5 | 0.7 | 55.000 | |||
32 | Decembercirculaire gemeentefonds structureel | 5 | 0.7 | 221.000 | |||
33 | Kapitaallasten | 5 | 0.8 | 300.000 | |||
34 | Decembercirculaire gemeentefonds uit NUW | 5 | 0.10 | 323.000 | |||
Subtotaal thema 5 | 678.000 | 197.000 | 221.000 | 134.000 | |||
Totaal | 798.000 | 839.100 | 221.000 | 322.000 | |||
Effect op knop 1 saldo begroting | 101.000 | ||||||
Effect op knop 2 budget beleidsintensivering | 41.100 | ||||||